0 - Conceptos


•En este manual, te proporcionaremos información sobre cómo utilizar esta herramienta para llevar un control efectivo de las prendas adquiridas, con el objetivo de respaldar la otorgación de créditos mediante garantías prendarias.


Se presentan las siguientes opciones:


•a) Comprar artículos.

•b) Vender artículos al contado.

•c) Vender artículos a crédito.

•d) Modificar precio y crédito asignado.


CAMPOS QUE SE MANEJAN


•Serial: Es un número de serie único y consecutivo utilizado internamente para identificar cada uno de los artículos adquiridos. El primer número consecutivo puede ser 1000 o 5000, dependiendo de las necesidades específicas.

•Fecha de salida: Es la fecha en la que se realiza la venta o se registra la salida del artículo del inventario. Esta fecha marca el momento en el que el artículo deja de estar disponible en el inventario de la empresa.

•ID Crédito: Es el número de crédito asociado cuando se realiza la venta del artículo a través de un crédito o financiamiento. Este campo identifica el crédito específico relacionado con la transacción.

•Cliente: Es el nombre del cliente al que se le vendió el artículo. Este campo indica la persona o entidad que adquirió el artículo y permite asociar la venta con el cliente correspondiente.

•Ticket: Es el número o código de ticket de venta asociado a cada artículo vendido. Este campo se utiliza para llevar un registro de las transacciones individuales y permite rastrear y consultar los detalles específicos de la venta realizada.

•Fecha de entrada: Es la fecha en la que se realiza la compra de un artículo y se registra en el sistema. Esta fecha marca el momento en el que el artículo ingresa al inventario de la empresa.

•Código: Es el código de barras que se encuentra en el artículo y generalmente corresponde al código asignado por el fabricante. Este código es único para cada artículo y se utiliza para identificar de manera precisa el producto en cuestión. El código de barras facilita la captura automática de información, como el nombre del artículo, precio y otros detalles relevantes, agilizando así los procesos de inventario, ventas y gestión en general.

•Descripción: Es la descripción o nombre que define al artículo en cuestión. Proporciona información sobre las características, especificaciones o detalles relevantes del producto.

•Proveedor: Es la entidad o persona a quien se adquirió el artículo. Representa la fuente o origen del producto y puede incluir detalles como el nombre del proveedor, la empresa o el fabricante.

•Cant: Es la abreviatura de "cantidad" y se refiere al número de unidades que se han adquirido del artículo al proveedor. Indica la cantidad específica de artículos que se han comprado en esa transacción.

•Costo: Es el precio unitario que se paga al proveedor por cada unidad del artículo. Representa el monto monetario que se desembolsa para obtener cada unidad del producto.

•Precio: Es el precio de venta al contado del artículo. Es el precio al que se ofrece el producto a los clientes que realizan la compra de forma inmediata, sin recurrir a un crédito o financiamiento.

•Utilidad: Es la diferencia entre el precio de venta y el costo unitario del artículo. Representa el margen de ganancia o beneficio obtenido por cada unidad vendida. Se calcula restando el costo del precio de venta.

•Total: Es el importe total que se paga al proveedor por todas las unidades adquiridas del artículo. Se calcula multiplicando la cantidad por el costo unitario. Este valor representa el monto total a pagar al proveedor por la compra realizada.

•La "cuenta de banco" es el origen o fuente de donde se obtiene el dinero para pagar al proveedor por la compra de los artículos. Es la cuenta bancaria asociada a la empresa o entidad que realiza la transacción. 




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